附件2：

吴忠市吴忠中学2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2023年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市吴忠中学2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   吴忠市吴忠中学主要承担吴忠市普通高中教育教学任务。我校根据学生身心特点和需要实施普通高中教育教学，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，提高学生审美能力，形成适应社会的基本能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，吴忠市吴忠中学是吴忠市教育局二级预算单位，吴忠市吴忠中学部门预算只包括吴忠市吴忠中学本级预算。内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、党建室、团委。

吴忠市吴忠中学2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

吴忠市吴忠中学2023年部门预算—部门预算情况说明

一、关于吴忠市吴忠中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市吴忠中学2023年财政拨款收入预算 5908.40 万元，其中：本年收入5908.40万元，包括一般公共预算拨款    5908.40万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算 5908.40万元，包括：教育支出3965.99万元、社会保障和就业支出913.11万元、卫生健康支出261.23万元、住房保障支出768.07万元。

二、关于吴忠市吴忠中学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市吴忠中学2023年一般公共预算财政拨款基本支出5908.40万元，其中：本年收入安排支出5908.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少137.83万元，下降2.3%。

人员经费5879.67万元，主要包括：基本工资1776.62万元、津贴补贴1495.13万元、社会保障缴费1139.56万元、绩效工资879.59万元、退休费53.89万元、生活补助2.38万元、医疗费29.4万元、住房公积金503.1万元。

公用经费28.73万元，主要包括：工会经费28.73万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市吴忠中学2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于吴忠市吴忠中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市吴忠中学2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原无因公出国；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务车；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因无公务车。

四、关于吴忠市吴忠中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市吴忠中学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市吴忠中学2023年收支预算情况的总体说明

吴忠市吴忠中学2023年收入总预算5908.40万元，其中：本年收入5908.40万元，上年结转结余0 万元；支出总预算5908.40万元，其中：本年支出5908.40万元，年末结转结余0 万。

本年收入包括：财政拨款预算收入5908.40万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出 5908.40万元，占100 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年， 吴忠市吴忠中学本级及所属0等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是财政全额补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年， 吴忠市吴忠中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日， 吴忠市吴忠中学占用使用国有资产总体情况为房屋 69221.02平方米，价值5234.16万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值187.04万元；其他资产价值2591.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋69221.02平方米，价值5234.16万元；土地    平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值187.04万元；其他资产价值2591.52万元。

所属单位房屋0平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0元。

（四）预算绩效情况

2023年吴忠市吴忠中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2023年吴忠市吴忠中学无其他需说明的事项。

吴忠市吴忠中学2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市吴忠中学2023年部门预算——2023年部门项目支出预算绩效目标表

附件2：

吴忠市吴忠中学2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2023年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市吴忠中学2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   吴忠市吴忠中学主要承担吴忠市普通高中教育教学任务。我校根据学生身心特点和需要实施普通高中教育教学，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，提高学生审美能力，形成适应社会的基本能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，吴忠市吴忠中学是吴忠市教育局二级预算单位，吴忠市吴忠中学部门预算只包括吴忠市吴忠中学本级预算。内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、党建室、团委。

吴忠市吴忠中学2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元